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重慶建筑高級技工學校2019年度部門決算情況說明
來源:本站日期:2020-08-24瀏覽次數:

重慶建筑高級技工學校

2019年度部門決算情況說明

 

  一、部門基本情況

 (一)職能職責。重慶建筑技工學校成立于1978年,系市財政全額撥款的一級預算的事業單位,是“雙證制”試點學校。2013年更名為:“重慶建筑高級技工學?!?,法定住所:重慶市九龍坡區歇臺子長石村24號;學校的辦學宗旨是培養建筑類及相關專業中高級技能人才,促進經濟社會發展,主要開展職業教育、職業技能培訓與鑒定工作。    

(二)機構設置。2019年末單位機構數1,預算單位數1。機構無變動情況。學校下設校辦公室、黨群工作部、招生就業辦公室、財務部、教務部、學生工作部、崗位培訓部、后勤保障部、遠程教育考試中心等9個職能部門。

 (三)單位構成。本單位無下設二級預算單位。

 (四)機構改革情況。本單位不涉及本次機構改革。

  二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2019年度收入總計2,393.88萬元,支出總計2,393.88萬元。收支較上年決算數增加212.20萬元、增長9.7%,主要原因是:1、收入總計增加212.20萬元的主要原因是:(1)本年收入合計2,129.19萬元,較上年決算數增加232.78萬元;(2)年初結轉和結余264.69萬元,較上年決算數減少20.58萬元。2、支出總計增加212.20萬元的主要原因是:(1)本年支出合計1,799.03萬元,較上年決算數減少303.74萬元;(2)結余分配224.61萬元,較上年決算數增加217.50萬元;(3)年末結轉和結余370.24萬元,較上年決算數增加298.44萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計2,129.19萬元,較上年決算數增加232.78萬元,增長12.3%,主要原因是:1、一般公共預算財政撥款899.61萬元,較上年決算數減少248.85萬元;2、政府性基金預算財政撥款0萬元,較上年決算數減少200萬元;3、事業收入541.84萬元,較上年決算數增加205.20萬元;4、其他收入687.74萬元,較上年決算數增加476.43萬元。其中:財政撥款收入899.61萬元,占42.3%;事業收入541.84萬元,占25.5%;其他收入687.74萬元,占32.3%。此外,年初結轉和結余264.69萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計1,799.03萬元,較上年決算數減少303.74萬元,下降14.4%,主要原因是:1、基本支出1,291.68萬元,較上年決算數增加389.52萬元;2、項目支出507.35萬元,較上年決算數減少693.26萬元。其中:基本支出1,291.68萬元,占71.8%;項目支出507.35萬元,占28.2%。此外,結余分配224.61萬元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余370.24萬元,較上年決算數增加298.44萬元,增長415.7%,主要原因是:年中追加1個財政撥款項目100萬元,年末結轉45.73萬元;6個非本級財政撥款項目422.80萬元,年末結轉324.51萬元。

 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款收、支總計899.61萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少448.85萬元,下降33.3%。主要原因是:1、一般公共預算財政撥款減少248.85萬元;2、2019年無政府性基金預算財政撥款,較上年決算數減少200萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入899.61萬元,較上年決算數減少248.85萬元,下降21.7%。主要原因是:1、人員績效工資按政策改革,人員經費減少79.62萬元;2、學生人數增加,日常公用經費增加42.97萬元;3、一般公共預算財政補助項目減少3個,項目收入減少212.20萬元。較年初預算數增加328.98萬元,增長57.7%。主要原因是:1、人員經費收入273.35萬元,較年初預算數增加78.48萬元;2、年中追加事業單位中人補助4.50萬元;3、項目收入326萬元,較年初預算數增加246萬元((1)年初預算項目校園維修項目資金80萬元按規定壓減5.0%減少4萬元;(2)年中追加安排2019年中職骨干專業項目建設補助資金100萬元;(3)年中追加安排2018年技工院校教學教研項目和實訓基地建設補助資金150萬元)。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出853.88萬元,較上年決算數減少294.58萬元,下降25.7%。主要原因是1、人員績效工資按政策改革,人員經費減少79.62萬元;2、學生人數增加,日常公用經費增加42.97萬元;3、一般公共預算財政補助項目較上年減少3個,項目支出減少257.93萬元。較年初預算數增加283.25萬元,增長49.6%。主要原因是:1、基本支出增加82.98萬元;2、項目支出增加200.27萬元((1)年初預算項目校園維修項目資金80萬元按規定壓減5.0%減少4萬元;(2)年中追加安排2019年中職骨干專業項目建設補助資金100萬元,當年支出54.27萬元;(3)年中追加安排2018年技工院校教學教研項目和實訓基地建設補助資金150萬元)。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余45.73萬元,較上年決算數增加45.73萬元,增長100.0%,主要原因是:年中追加安排2019年中職骨干專業項目建設補助資金100萬元,當年實際支出54.27萬元,年末結轉45.73萬元,2018年無財政撥款結轉結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)教育支出779.59萬元,占91.3%,較年初預算數增加278.75萬元,增長55.7%,主要原因是:基本支出(人員經費)增加78.48萬元,項目支出增加200.27萬元。

2)社會保障與就業支出40.18萬元,占4.7%,較年初預算數增加4.50萬元,增長12.6%,主要原因是:年中追加事業單位中人補助4.50萬元。

3)衛生健康支出19.29萬元,占2.3%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。

4)住房保障支出14.82萬元,占1.7%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。

 (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  2019年度一般公共財政撥款基本支出573.61萬元。其中:人員經費277.93萬元,較上年決算數減少79.61萬元,下降22.3%,主要原因是:1、人員績效工資按政策改革,減少79.61萬元。人員經費用途主要包括:基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經費295.69萬元,較上年決算數增加42.97萬元,增長17.0%,主要原因是:學生人數增加,學生生均經費增加。公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、稅金及附加、其他商品和服務支出。

 (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元,較上年決算數減少200萬元,下降100.0%;本年支出0萬元,較上年決算數減少200萬元,下降100.0%。主要原因是:2018年年中追加政府性基金預算財政撥款《中央彩票公益金支出社會公益事業專項資金》200萬元(渝財綜【201838號),2019年無政府性基金預算財政撥款。

  三、“三公”經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明。

 2019年度“三公”經費支出共計3.18萬元,較年初預算數增加1.18萬元,增長59.0%。較上年支出數增加1.18萬元,增長59.0%,主要原因是:一是我單位強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降;二是2019年我單位組織教師參加市人社局組織赴新加坡執行智能制造領域高技能人才師資培訓。

      (二)三公經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國(境)費用1.87萬元,主要是用于:我單位組織教師參加市人社局組織赴新加坡執行智能制造領域高技能人才師資培訓。費用支出較年初預算數增加1.87萬元,增長0.0%。較上年支出數增加1.87萬元,增長0.0%,主要原因是:1、2018年未安排人員出國訪問;2、2019年年初未安排因公出國(境)費用預算。  

本單位2019年度未發生公務車購置支出,與上年決算數和年初預算數一致。

本單位2019年度未發生公務車運行維護費支出,與上年決算數和年初預算數一致。

公務接待費1.30萬元,主要用于接待聯系培訓業務工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.70萬元,下降35.0%。較上年支出數減少0.70萬元,下降35.0%,主要原因是:我單位強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。

  (三)三公經費實物量情況。

  2019年度本部門因公出國(境)共計1個團組,2人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待23批次243人,其中:國內外事接待2批次,14人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費53.70元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

  四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.34萬元,較上年決算數增加2.32萬元,增長227.5%,主要原因是:1、一般公共預算財政撥款基本支出會議費支出增加1.61萬元;2、年中追加2019年中職骨干專業項目建設補助資金支出用于會議費支出0.71萬元。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出21.23萬元,較上年決算數增加18.73萬元,增長749.2%,主要原因是:1、一般公共預算財政撥款基本支出培訓費支出增加6.87萬元;2、年中追加2019年中職骨干專業項目建設補助資金用于培訓費支出11.86萬元。

 (二)國有資產占用情況說明。截至20191231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備2臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備4臺(套)。

 (三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額224.80萬元,其中:政府采購貨物支出224.80萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購:1、工程造價實訓軟件59.45萬元;2、培訓教材22.05萬元;3、BIM實訓設備143.30萬元。

  五、預算績效管理情況說明

 (一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金76萬元。

 (二)績效自評結果

  1.績效目標自評表

 

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校園基礎設施維修改造項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數為76萬元,執行數為76萬元,完成預算的100.0%。主要產出和效果:一是完成對校園操場段圍墻的維修改造,不僅從根本上完成了對該段圍墻的翻新升級,排除了原有圍墻老舊、開裂等嚴重安全隱患,還通過輕質玻璃、混凝土立柱、燈光與社會主義核心價值觀等元素的有機結合,美化了校園環境,提升了校園辦學實力。二是完成了對學校食堂后廚設施設備及飯廳空調的設備升級,不僅改變排除了學校食堂原有設備老舊且存在的隱患等,配置了高效的操作設備,以此滿足了全校師生近千人的用餐需求,而且改變了食堂環境衛生條件,提升了師生的用餐質量和服務,得到了全校師生的好評。

 六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68883412。


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